管理層：

　　1. 有無(wú)建立及保持質(zhì)量手冊(cè)?

　　2. 有無(wú)向組織傳達(dá)滿足客戶要求及法規(guī)要求的重要性?

　　3. 有無(wú)制定質(zhì)量方針?

　　4. 質(zhì)量方針是否包括以下承諾;滿足要求，持續(xù)改善?

　　5. 質(zhì)量方針是否提供目標(biāo)框架?

　　6. 質(zhì)量方針是否進(jìn)行宣導(dǎo)?

　　7. 有無(wú)在各相關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)?

　　8. 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針是否一致?

　　9. 質(zhì)量目標(biāo)是否可量化?

　　10. 有無(wú)規(guī)定組織職責(zé)?

　　11. 有無(wú)指定管理者代表并明確其職責(zé)?

　　12. 有無(wú)對(duì)質(zhì)量意識(shí)職責(zé)，系統(tǒng)有效性等溝通?

　　13. 溝通過(guò)程是否監(jiān)控?效果是否有效?

　　14. 溝通無(wú)效時(shí)是否采取改善對(duì)策?

　　15. 有無(wú)監(jiān)測(cè)客戶滿意度?

　　16. 有無(wú)利用所獲信息進(jìn)行分析與改善?

　　17. 有無(wú)實(shí)施內(nèi)部審核?

　　18. 審核策劃安排是否合理?

　　19. 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次方法是否界定?

　　20. 是否保持客觀、公正、獨(dú)立性?

　　21. 審核發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取改善對(duì)策?

　　22. 有無(wú)追蹤不合格的改善情況?

　　23. 有無(wú)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并進(jìn)行總結(jié)?

　　24. 未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)是否采取適當(dāng)措施?

　　25. 有無(wú)按要求作管理審查并保留記錄?

　　26. 審查輸入是否完整?

　　27. 有無(wú)審查輸出是否包括資源需求及改善決議?

　　28. 持續(xù)改善有無(wú)策劃并實(shí)施?

　　29. 有無(wú)提供充分資源?